v6系统)销售订单表体错误怎么改
题主是否想询问“v6系统销售订单表体错误怎么改吗”？
1、打开v6系统基础设置。
2、打开单据格式设置。
3、找到销售订单的显示。
4、右键单击表体项目。
5、将不需要的字段取消勾选，修改错误。以上就是v6系统销售订单表体错误修改方法。
我是爱信诺航天信息的开票系统，开发票清单，商品代码怎么导入呀
开发票清单，商品代码导入方法：先在开票系统中输入几个商品信息，导出一个文本文件，里面就有开票系统能接受的文件格式，然后按照此格式把物品信息复制到文本上，导入就可以了。
增值税防伪税控系统是国家为加强增值税的征收管理，提高纳税人依法纳税的自觉性，及时发现和查处增值税偷、骗税行为而实施的国家金税工程的主要组成部分。
航信金税盘普通发票的清单如何导入到专用发票清单
1、首先进入防伪税控的发票开具，点击专用发票填开。
2、其次进入发票开具界面，设置购货方单位、税号等基本信息后，先确定你输入的金额是含税价还是不含税价。
3、最后点击上方的“税”标记进行切换，再点击发票上方的清单即可。
开增值税专票导入清单提示“导入单据格式错误 第一行金额格式错误 需保留两位小数”要怎么处理？
没有生成正式发票是可以把导入的清单删除的，重新设置导入模板的各列数据，注意格式列是否要求文本格式，一定要符合模板要求才能导入成功，另外导入前看一下相关商品的税收编码是否已经设置完成，不然导入后单据状态也会提示异常，再有问题可以咨询金税盘或税控盘相关服务商的客服。
拓展资料：一、增值税专用发票1、增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。2、实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，它与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税。它具有完税凭证的作用。更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。二、增值税专用发票必须按下列规定开具：1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。8、不得拆本使用专用发票。
航天开票软件怎么导入开票清单？
先在开票系统中输入几个商品信息,导出一个文本文件,里面就有开票系统能接受的文件格式,然后按照此格式把你的物品信息复制到文本上,导入就可以了.
当客户所购商品的种类超过8项时,就需用到销货清单,填写完购货方信息后,点击工具条上的\”清单\”按钮,进入清单填开界面 ,.利用票面上填开商品信息的方法将清单填写完毕,点击\”退出\”按钮,回到发票填开界面,此时清单内商品信息会自动汇总到票面, 点击票面工具条上\”打印\”按钮,同时保存发票与清单到数据库.
借助这个软件就完全可以快速导入清单.若不想使用这样的软件,你也可以在航天开票系统中导入.具体操作步骤如下:由于增值税专用发票上只可开具8项品名,超过8条记录的就需要用销货清单.
计支宝清单导入单据内容为空
计支宝清单导入单据内容为空是发票导入的格式不对。根据查询相关资料信息，发票导入的格式不对才内容为空，需要从开票软件下载好格式表格，应是excel不兼容。单据，是在经济业务发生时所取得或填制的、载明交易、事项实际“情况”的书面证明，是进行会计核算的原始资料和重要依据。
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